RSI驗廠審核通常包括質量、社會責任和商業(yè)道德，共計100個問題點。
RSI驗廠審核通常包括三大部分：
質量、社會責任和商業(yè)道德，共計100個問題點。對于質量管理方面，共計4個等級，需要達到前兩個等級，否則需要盡快復審。對于社會責任方面，客戶列出了12個關鍵不符合項，一旦發(fā)現(xiàn)，將要求馬上整改否則將不得合作。對于道德方面，也確定了一些關鍵不符合項。
第一部分：RSI質量驗廠審核清單
A01、是否有校準測量設備?
A02、是否有RSI原材料和輔料的送貨單或來料記錄?
A03、是否有RSI原材料和輔料的檢驗報告?
A04、是否有主要的原材料和輔料的相關的內部測試報告?
A05、RSI原材料和輔料收到后是否在兩個工作日內檢驗?
A06、倉庫是否有最新的內部和外部RSI生產(chǎn)計劃用于準備原材料?
A07、倉庫為某生產(chǎn)單備料,備料完成后,是否連同該批物料具備一份完整的物料出庫單或發(fā)放單?
A08、在材料待放存儲區(qū)的準備發(fā)貨的RSI原材料和輔料的品名和數(shù)量是否準確?
A09、原材料和輔料的檢驗程序/指導書是否張貼在顯著的地方?
A10、當進行原材料和輔料檢查時﹐是否具備檢查標準或批辦為依據(jù)?
A11、在原材料和輔料倉是否有良好照明的檢驗工作臺?
A12、是否有非RSI不合格原材料或輔料的退貨記錄?
A13、是否有RSI不合格原材料的退貨記錄?
A14、是否有RSI不合格輔料的退貨記錄?
A15、是否有RSI部件的退貨記錄?
A16、工廠是否保留三個月的給分包商的RSI外發(fā)生產(chǎn)合同或者采購單?
A17、工廠是否保留三個月的更新的分包商RSI生產(chǎn)計劃/訂單的跟進記錄?
A18、工廠是否有保留三個月的分包商試產(chǎn)樣品和獲得工廠或RSI批準的記錄?
A19、工廠是否保留三個月RSI分包商產(chǎn)量記錄?
A20、工廠是否有保留三個月的RSI分包商來料﹑零部件或成品的檢驗記錄?
A21、工廠是否保留記錄顯示RSl不合格的來料﹐零部件或成品退回給分包商返工或修改?
A22、工廠是否有保留記錄顯示為返工的RSl成品重新檢驗?
A23、作業(yè)指導書是否包括著裝要求?
A24、RSI訂單首件技術人員簽字批準的記錄是否有保存?
A25、工廠是否保存至少四周小組內各項工作的日產(chǎn)量的記錄?
A26、工廠在產(chǎn)品轉移到發(fā)貨倉準備好RSl的最終檢查之前是否基于RSI AQL標準對RSI產(chǎn)品每個批次或者每個PO進行裝運前內部檢驗?
A27、工廠是否有按AQL要求進行檢驗﹐對于檢驗不接受的批次是否保留檢驗報告?
A28、工廠是否有按照RSI AQL 2.5 Level One的檢驗標準?
A29、工廠是否有唯一的序號對應給每份內部AQL抽樣標準的檢驗報告避免記錄遺失和提高可追溯性?
A30、是否工廠經(jīng)理簽字批準的已經(jīng)驗貨合格的產(chǎn)品才能轉移到發(fā)貨倉庫?
A31、審核員能在工廠檢驗合格保證好的的成品中抽檢一款RSI產(chǎn)品中的3件現(xiàn)場檢驗?
A32、工廠是否可以提供RSI(IC)樣品的檢驗證明?
A33、RSI產(chǎn)品的(IC)樣品是否有完整和正確的包裝商標或標簽?
A34、有沒有利邊利點?
A35、抽樣的3件產(chǎn)品檢驗是否有發(fā)現(xiàn)部件損壞﹐產(chǎn)品污染﹐色差的問題?
A36、抽樣的三件產(chǎn)品是否無劃痕﹑裂紋或工藝不符?
A37、抽樣的3件產(chǎn)品扣配件是否牢固且功能齊全?
A38、抽樣的3件產(chǎn)品是否沒有A38、裝飾脫離或者工藝差異?
A39、包裝材料正確嗎?
A40、抽查的3件產(chǎn)品符合質量標準?
第二部分：RSI社會責任和環(huán)境驗廠審核文件清單
B01、工廠是否沒有雇傭低于法定最低年齡或者15歲的員工（按兩者中較高的)?
B02、工廠是否保存年齡證明文件?
B03、未成年工(未滿18歲)是否已根據(jù)法規(guī)的規(guī)定進行保護?包括招聘﹐工資﹐工作時間不上夜班(20:00-8:00)﹐定期進行體檢﹐不從事危險工種?
B04、工廠是否扣押員工的身份證件或其他證件?
B05、工廠是否要求收取員工押金?
B06、工廠是否未限制員工正常工作時間后自由離開工廠?
B07、是否不允許員工拒絕加班?
B08、是否任何情況下都不限制員工的自由離職?
B09、是否在工資和福利方面沒有任何歧視?
B10、是否任何情況下不要求員工做懷孕或貞操檢查?
B11、是否任何情況下不要求員工做乙肝檢查?
B12、是否保存所有員工(包括計件員工)每日的考勤記錄,并且是完整和準確的?
B13、是否所有員工的正班工資不低于當前最低的工資標準或行業(yè)標準?
B14、是否每月提供員工包括計件員工可以理解的工資單?
B15、是否按照法規(guī)提供有薪假和法定假日給所有員工包括計件工人?
B16、是否任何情況下都不會有過量的加班(超過11總工時/天)?
B17、是否所有員工在每七天至少休息一天(連續(xù)24小時)?
B18、是否提供所有員工包括計件工人合法的加班工資?
B19、工廠是否保留有效的建筑結構和安全設施驗收許可證?
B20、危險品的儲存和處理是否合適?
B21、機械操作安全裝置和機械防護裝置是否符合要求?
B22、是否定期檢查機器的安全裝置和機械防護以確保良好的功能?
B23、洗手間是否保持干凈衛(wèi)生?
B24、是否提供飲用水?
B25、是否提供合適的個人防護用品?
B26、是否提供合適的個人防護用品?
B27、是否每年進行疏散演習（消防應急指示和演練記錄）包括白班和夜班?
B28、是否有足夠合適的滅火器?
B29、是否走廊﹐通道﹐樓梯﹐樓梯間和消防設備易于使用不被堵塞?
B30、消防警鈴和應急燈是否保持完好?
B31、疏散出口和通道是否保持足夠且清晰標識?
B32、是否至少在每個生產(chǎn)樓層配備了一個急救藥箱?
B33、是否允許審核員不受限制地進入現(xiàn)場所有設施及其相關文件?
B34、工廠是否按照法規(guī)要求建立工會﹐保留工會會議記錄﹐維護工會成員的權利?
B35、是否和所有與員工包括計件工人簽勞動合同?且合同是合法有效的?
B36、工廠是否取得符合國家和當?shù)匾蟮沫h(huán)保和環(huán)保設施的證書和排污許可證?
B37、工廠是否有效管理廢棄物避免造成環(huán)境污染?
B38、工廠是否確保包裝容器﹐塑料和其他材料﹔尤其是空的化學品容器適當分開處理﹐以避免造成對環(huán)境和人類的風險?
B39、工廠是否以遵照法規(guī)要求處理工業(yè)和生活廢水以保護當?shù)厮Y源?
B40、工廠是否有節(jié)能減排的發(fā)展機制來保證減少排放﹐特別是二氧化碳的排放并至少符合當?shù)胤ㄒ?guī)要求?
第三部分：RSI商業(yè)道德驗廠審核清單
C01、工廠是否至少每年進行一次內部審核以確保在RSI社會責任和質量管理要求上的持續(xù)改進?
C02、工廠是否有符合當?shù)胤傻挠行У臓I業(yè)執(zhí)照?
C03、工廠是否坐落在安全的大樓或周邊有圍墻/圍欄?
C04、工廠是否采用保安系統(tǒng)及鏡頭監(jiān)控工廠主要大門和貨物裝卸區(qū)?
C05、是否要求所有訪客特別是沒有預約的﹐訪客和司機需出示有照片的身份證或者證件并且登記﹐有職員陪同進人工廠?
C06、工廠是否保留主要大門的日常保安日志記錄安全問題和執(zhí)勤人員?
C07、工廠是否有沖突礦產(chǎn)的采購政策來保證所有的3TG(鉭﹐錫﹐鎢和金）不是直接或間接從剛果或周邊國家采購?
C08、工廠是否遵循所有該做的措施去確保進行無爭議性的金屬采購?
C09、工廠是否遵循道德采購政策確保所有的3TG礦物都來自合法的來源?
C10、工廠是否保留采購3TG礦物來源批準的礦物清單?
C11、是否有指派管理人員負責工廠能源消耗的識別和管理?
C12、工廠是否有文件跟蹤和記錄關于能源消耗的所有數(shù)據(jù)（包括但不限于用于電力和運輸使用的燃料）?
C13、工廠是否有執(zhí)行節(jié)能措施?
C14、工廠是否對節(jié)能措施的花費和節(jié)能收益做比較分析其成本收回期?
C15、工廠是否從畜牧場采購動物毛發(fā)羽毛﹐采購單上明確采購規(guī)程要求供應商保證提供新鮮的水和食物確保動物不會饑餓和干渴保證動物的健康和活力?
C16、工廠是否從畜牧場采購動物毛發(fā)羽毛﹐采購單上明確采購規(guī)程要求供應商提供動物適當?shù)沫h(huán)境包括有遮蔽的和舒適的區(qū)域?
C17、工廠是否從畜牧場采購動物毛發(fā)羽毛﹐采購單上明確采購規(guī)程要求供應商通過預防﹑快速診斷和治療來避免動物疼痛﹑受傷或生病?
C18、工廠是否從畜牧場采購動物毛發(fā)羽毛﹐采購單上明確采購規(guī)程要求供應商通過預防﹑快速診斷和治療來避免動物疼痛﹑受傷或生病?
C18、工廠是否從畜牧場采購動物毛發(fā)羽毛﹐采購單上明確采購規(guī)程要求供應商根據(jù)動物的特性提供足夠的空間適當?shù)脑O施來確保動物的正?；顒?
C19、工廠是否從畜牧場采購動物毛發(fā)羽毛﹐采購單上明確采購規(guī)程要求供應商保證條件和對待避免精神折磨來確保動物不會恐懼和痛苦?
C20、工廠是否保留動物相關產(chǎn)品的供應商的關注動物福利方面的證據(jù)?
[2023-08-16]
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