驗廠或體系審核形式和現(xiàn)場審核流程
1、體系的內(nèi)部審核都有哪些形式?
答:主要有2種:
1、集中式審核:在組織的各個部門、各個過程進(jìn)行全面的審核;
2、滾動式審核:間隔一段時間進(jìn)行小范圍的審核,或是按部門順序逐步審核或是按過程安排內(nèi)審計劃,一定時間(如半年等)內(nèi)覆蓋組織所有部門或過程。
2、檢查表的格式及內(nèi)容有哪些?
答: 檢查表的格式通常由各審核組或?qū)徍诵〗M(有的組織在內(nèi)部審核程序中有統(tǒng)一規(guī)定)根據(jù)需要自行確定,一般應(yīng)包括以下內(nèi)容:
—— 受審核部門、審核時間、審核員;
—— 審核依據(jù);
—— 審核主題事項或要點;
—— 審核的方法;
—— 審核的記錄。
3、現(xiàn)場審核及審核報告編制階段的主要工作有幾項?
答:主要有以下幾項:
1)、召開首次會議;
2)、進(jìn)行現(xiàn)場審核;
3)、 確定不符合項并編寫不符合報告;
4)、匯總分析審核發(fā)現(xiàn);
5)、召開末次會議;
6)、編寫審核報告。
4、不符合事實描述的要點有哪些?
答:要點如下:
1)、準(zhǔn)確地描述客觀事實,證據(jù)充分確鑿,依據(jù)清楚;
2)、寫出必要的細(xì)節(jié),使其有可能得到重查或具有可追溯性;
3)、語言簡明精練,概括不符合的核心問題,但切忌在陳述中摻雜個人主觀推斷性語言;
4)、觀點、結(jié)論要從描述的事實中自然流露,不要只寫結(jié)論,不寫事實;
5)、盡可能使用規(guī)范術(shù)語(如標(biāo)準(zhǔn)或體系文件術(shù)語)。
5、不符合關(guān)閉的基本要求是什么?
答:基本要求如下:
1)、不符合得到糾正;
2)、本單位(部門)同類問題得到糾正;
3)、制定出切實可行的預(yù)防措施,確保此類不符合今后不再發(fā)生。