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受審核部門

高層/管理代表

負(fù)責(zé)人

檢查內(nèi)容

（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的條款號）

依據(jù)文件

（手冊或程序文件條款號）

檢查內(nèi)容及方法

（抽樣、座談、查文件）

檢查結(jié)果

4.1理解組織及其背景環(huán)境

質(zhì)量手冊

是否確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。

是否對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審

符合

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

質(zhì)量手冊

是否確定相關(guān)方及其要求

是否對這些信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。

符合

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

質(zhì)量手冊

質(zhì)量管理體系有無不適用條款?理由是否充分？

8.3設(shè)計和開發(fā)不適用

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

質(zhì)量手冊

質(zhì)量管理體系識別了哪些過程?有無外包過程?

質(zhì)量管理體系識別了生產(chǎn)、采購、人力資源等過程,對這些過程我們均制定了相關(guān)程序?qū)嵤┛刂?/span>.表面處理外包加工.

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用

質(zhì)量手冊

你的管理承諾是什么?

從哪些方面可以體現(xiàn)出你以顧客為關(guān)注焦點.

通過培訓(xùn)、宣傳、會議溝通（或其中之一）的方式，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并以實現(xiàn)提升顧客滿意為目標(biāo)----提供必要的資源以保證質(zhì)量體系有效運行、改進(jìn)并達(dá)到顧客滿意。我們每年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查;詳細(xì)了解客戶要求;及時處理顧客當(dāng)中存在的問題點.

5.2質(zhì)量方針

質(zhì)量手冊

你公司的質(zhì)量方針是什么?

是否溝通？

見手冊

已張貼

5.3組織的作用、職責(zé)的權(quán)限

質(zhì)量手冊

是否制定公司組織架構(gòu)圖?公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)成員職責(zé)和權(quán)限是什么?

已制定組織架構(gòu)圖；公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)成員的職責(zé)和權(quán)限均已經(jīng)得到了全部的規(guī)定.

6.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施

質(zhì)量手冊

是否制定風(fēng)險分析表及應(yīng)對措施

已制定

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃

質(zhì)量手冊

是否在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標(biāo)?

見質(zhì)量目標(biāo)一覽表

6.3變更的策劃

質(zhì)量手冊

質(zhì)量管理體系是否進(jìn)行變更

無

7.1.1支持 資源 總則

質(zhì)量手冊

是否確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源

人力資源、場地、設(shè)備設(shè)施完善

9.3管理評審

管理評審控制程序

你有否進(jìn)行管理評審?

第一次推行，還未進(jìn)行管審

9.2內(nèi)審審核

內(nèi)部審核控制程序

請問有否進(jìn)行內(nèi)審策劃?是否實施內(nèi)審？發(fā)現(xiàn)幾各不合格項？

第一次推行，還未進(jìn)行內(nèi)審