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給大家推薦一個建立ISO22000:2018食品安全管理體系必須的程序文件之一采購控制程序

?ISO22000采購控制程序

1  目的
對采購過程及供方進行控制，確保采購物資及服務供方符合規(guī)定要求。
2  適用范圍
適用于對生產(chǎn)和服務過程中所需的物資采購及服務供方選擇的控制。
3  職責
3.1  行政部負責組織招標采購項目，負責采購辦公設(shè)備及其耗材、勞保、福利和辦公用品，負責對服務供方的控制。
3.2  采購部負責采購食品原料、銷售系統(tǒng)的設(shè)備、配件及其耗材。
3.3  行政部負責采購炊事設(shè)備及其配件、維修材料和耗材。
3.4　采購部應嚴格對供方進行選擇、評價，編制《供應商一覽表》，并對供方的業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；確定采購物資分類；制

定采購計劃。
3.5　使用部門提出物資需求計劃，采購員依據(jù)《采購管理制度》及《計劃匯總表》采購物資，保管員負責驗收購進的物資。
3.6　重要物資和一般物資《采購申請單》的審批實行由各級負責人按職責分級審批的辦法。
4　工作程序
4.1　采購物資分類
根據(jù)其對后續(xù)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及其輸出的影響，將采購物資分為兩類：
a﹚重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分、直接影響最終產(chǎn)品使用或安全程度、可能導致顧客嚴重投訴的原料類物資，以及單批（

件）價值超過1萬元的原料類物資和固定資產(chǎn)類物資。如：米、面、肉、油、鹽、計算機、大中型機械設(shè)備等；
b﹚一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程起輔助作用的物資。這類物資一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響，但

可采取措施予以糾正。如：炊事耗材、日常辦公用品、一次性餐盒等。
4.2  對物資供方的選擇和評價
4.2.1  供方應具備的條件：
a﹚具備合法營業(yè)資質(zhì)；
b﹚具有良好的供應業(yè)績和信譽；
c﹚價格合理；
d﹚服務良好。
4.2.2  采購人員根據(jù)采購物資標準和服務需要，通過審核供方資質(zhì)及比較物資的質(zhì)量、價格、服務等方式，選擇合格的供方，填寫《供方評

價表》。對重要物資，可同時選擇多個合格供方。采購人員負責建立并保存《供應商一覽表》。
4.2.3  對長期合作的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，以證實其供貨質(zhì)量保證能力，應當包括以下內(nèi)容：
a﹚供方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、財務狀況等資質(zhì)證明；
b﹚供方質(zhì)量管理體系認證情況；
c﹚本組織對供方其他顧客的滿意程度的調(diào)查；
d﹚供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力、以往業(yè)績、服務和支持能力等情況。
4.2.4  對初次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試或小批量試用，測試合格方可列入《供應商一覽表》。
4.2.5  對于采購的物資，保管人員在收貨時對其進行驗證，其收貨驗證記錄即為對供方的評價。
4.2.6  對出現(xiàn)嚴重不合格的物資供方，應取消其合格供方資格，并作記錄。
4.3  對服務供方的選擇和評價
4.3.1  合格服務供方應具備的條件：
a﹚具備合法營業(yè)資質(zhì)；
b﹚具有提供相應服務項目的豐富經(jīng)驗和優(yōu)良業(yè)績；
c﹚提供的服務能滿足本公司管理體系的要求。
4.3.2  對服務供方的選擇和評價相應參照4.2 的有關(guān)條款。
4.4  對合格供方的年度復評
4.4.1  每年對物資合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方考核表》。
出現(xiàn)下列情況之一的供方，應取消其供方資格：發(fā)生一次嚴重不合格；發(fā)生三次以上一般不合格；配送現(xiàn)場對供方投訴超過3次。如因特殊需

要而保留其供方資格，應報公司分管采購副經(jīng)理批準，如再次發(fā)生不合格，立即取消其供方資格。
配送現(xiàn)場對供方投訴在3次以內(nèi)或一般不合格少于3次的，采購部通知該供方，并加強對其供應物資的收貨驗證。
4.4.2  對服務供方的控制
      我司生產(chǎn)過程均自主完成，無服務性供方
4.5  采購
4.5.1  采購計劃
a﹚采購非食品原料類重要物資或初次采購食品原料類重要物資，使用部門填寫《采購申請單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，由采購人員實施；
b﹚采購食品原料類重要物資或初次采購一般物資，使用部門填寫《采購申請單》，經(jīng)公司分管副經(jīng)理批準，由采購人員實施。
c﹚采購一般物資時，使用部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門負責人批準，由采購人員實施。
4.5.2  采購的實施
a﹚采購人員根據(jù)《采購申請單》，按照采購物資標準在《供應商一覽表》中選擇供方并進行采購；
b﹚招標、大額或重要物資采購時，應簽訂采購合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、標準水平、驗收條件、違約責任及供貨期限

等內(nèi)容；
c﹚采購人員根據(jù)需要將相關(guān)的標準、要求作為合同的附件提供給供方。
4.6  采購信息
4.6.1  采購文件
可包括下列采購信息：
a﹚對物資的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；
b﹚對物資的驗收要求；
c﹚其它要求，如價格、數(shù)量、交付方式等。
4.6.2  適用時還應包括：
a﹚對供方的產(chǎn)品、過程、設(shè)備、人員提供有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備、人員及服務要求

等；
b﹚適用的管理體系要求。
4.7  采購物資的驗證
4.7.1  庫房保管員根據(jù)《采購申請單》核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準，合格則辦理驗收入庫，不合格則進行退貨處理。
4.7.2  驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，在不同的檢驗規(guī)程中規(guī)定相應的驗證方式。
4.7.3  相關(guān)部門的驗證不能免除本公司提供產(chǎn)品的責任，也不能排除其后相關(guān)部門拒收的可能。
4.7.4  對服務供方在服務中出現(xiàn)的不合格，行政部應通知其限期整改，并對其糾正結(jié)果進行跟蹤驗證。
5  相關(guān)文件
5.1  《不合格品控制程序》                   
6  記錄
6.1  《供方評價表》                       
6.2  《供應商一覽表》                      
6.3 《供方考核表》                  
6.4  《采購申請單》