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?ISO22000驗證控制程序是建立ISO22000:2018的程序之一，現(xiàn)免費提供！

1  目的
通過日常檢查驗證和定期內(nèi)部審核，驗證質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實施、保持和改進(jìn)，評價兩個

管理體系的符合性和有效性。
2  適用范圍
適用于食品安全管理體系。
3  職責(zé)
3.1　營運部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂及管理，負(fù)責(zé)日常驗證、收集證據(jù)，作為體系策劃的輸入。
3.2  各部門負(fù)責(zé)驗證與本部門相關(guān)的過程和產(chǎn)品。
3.3  現(xiàn)場文員負(fù)責(zé)記錄的檢查驗證，收集相關(guān)記錄不滿足要求的證據(jù)，作為體系策劃的輸入。
4  工作程序
4.0  驗證策劃
驗證活動遵循多層驗證、上級驗證下級、后一道工序驗證前一道工序的原則。
a﹚ 組長每日負(fù)責(zé)檢查本組員工的個人衛(wèi)生、工作流程等項目，
 b﹚部門經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查組長工作，并抽查組長日查項目和本部門員工工作，記錄不合格項；
c﹚營運部負(fù)責(zé)檢查操作性前提方案、CCP監(jiān)控項、基礎(chǔ)設(shè)施維護方案等，具體檢查項目、方法、標(biāo)準(zhǔn)、頻率、職責(zé)和記錄參見《每日巡檢表

》；
d﹚食品安全小組適時對體系要求項目進(jìn)行抽查。
4.1  對購進(jìn)物資的驗證
4.1.1  使用部門保管員按照規(guī)定的檢驗方法及依據(jù)對購進(jìn)物資進(jìn)行檢測、驗證，合格后辦理驗收手續(xù)。
4.1.2  對于一般物資，只對外觀、品種、數(shù)量、包裝、合格證進(jìn)行驗證，對外觀無法驗證的物資，采取試用、第三方檢驗證明或其它方法進(jìn)

行驗證；對于重要物資，執(zhí)行《采購控制程序》；對于不合格物資，執(zhí)行《不合格品控制程序》。
4.2　過程、產(chǎn)品的驗證
4.2.1  部門負(fù)責(zé)人每天對本部門的加工制作過程、產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督。對于輕微問題，立即提出整改意見，并監(jiān)督執(zhí)行；對于嚴(yán)重的或造成不良

影響的問題，應(yīng)及時采取糾正措施，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
4.2.2  營運部不定期對各部門作隨機抽查，但須在規(guī)定期限內(nèi)對所有部門的各個過程至少檢查一次，同時填寫《每日巡檢表》。
4.2.3  在檢查中發(fā)現(xiàn)的能及時整改的問題，應(yīng)當(dāng)場給出解決意見和建議；對于嚴(yán)重的或具有代表性的問題，應(yīng)及時控制，并執(zhí)行《不合格品

控制程序》與《糾正和糾正措施控制程序》。
4.3  服務(wù)的驗證
4.3.1  各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門日常的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查與考評。
4.3.2  品保部和現(xiàn)場文員在供餐時間到食堂通過現(xiàn)場觀察、詢問就餐者等方式進(jìn)行隨機檢查，填寫《每日巡檢表》。
4.3.3  每月營運部組織有關(guān)人員進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的聯(lián)合檢查，填寫《每日巡檢表》，報公司總經(jīng)理。
4.3.4  每半年營運部對各食堂的檢查情況進(jìn)行考評，結(jié)果報公司總經(jīng)理。
4.3.5  公司每年組織1～2次服務(wù)質(zhì)量問卷調(diào)查，了解日常服務(wù)的效果和存在的問題。
4.3.6  在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正和預(yù)防措施。
4.4  單項驗證結(jié)果的評價
當(dāng)驗證不能證明與策劃的安排相符合時，公司采取以下措施以達(dá)到規(guī)定的要求：
a﹚對當(dāng)前的更新程序和溝通渠道進(jìn)行評審；
b﹚對危害分析結(jié)論、操作性前提方案和食品安全計劃的設(shè)計方案進(jìn)行評審；
c﹚基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案的評審；
d﹚人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性的評價。
4.5  驗證活動結(jié)果的分析
公司應(yīng)分析驗證活動的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。通過分析以達(dá)到下述目的：
a﹚確認(rèn)體系的整體運行滿足策劃的安排，滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司建立的兩個管理體系的要求；
b﹚識別兩個管理體系改進(jìn)或更新的需求；
c﹚識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢；
d﹚建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；
e﹚提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。
將評價情況、分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動上報公司總經(jīng)理，作為管理評審輸入。
5  相關(guān)文件
5.1  《文件控制程序》         　　   　 　 
5.2  《記錄控制程序》        　　      　　 
5.3  《采購控制程序》        　　      　　 
5.4  《不合格品控制程序》      　　      　 
5.5  《糾正和糾正措施控制程序》    　 　　  
5.6  《預(yù)防措施控制程序》      　　       　 
6  記錄
6.1  《每日巡檢表》