ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證第4點(diǎn)組織所處環(huán)境審核要點(diǎn)匯總
ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證?審核要點(diǎn)匯總:
4 組織所處環(huán)境
4.1 理解組織及其所處環(huán)境組織應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部問題。這些問題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證?審核要點(diǎn):了解組織歷史沿革、組織發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃、長、中、短期計(jì)劃、目標(biāo)、資源情況、經(jīng)營效益情況、內(nèi)部機(jī)構(gòu)及職能分配情況及員工概況,內(nèi)部管理模式、 形成文件的環(huán)境方針、目標(biāo)、 企業(yè)文化建設(shè)、法律法規(guī)的收集、體系主管、主要污染物、污染物處理、污染物監(jiān)測、年度績效統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、環(huán)境信息監(jiān)視評價(jià)結(jié)果當(dāng)?shù)卣畬υ摻M織的檢測、評價(jià)等信息。組織是否識別、確定了與宗旨相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的內(nèi)外部因素問題,這些問題是否包括了受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。取證與記錄要求:與組織最高管理層及主管部門面談,現(xiàn)場巡視、觀察,查閱文件資料、觀察、旁聽等,并形成審核記錄;基本能夠完整、清晰闡述即可接受,能夠出示書面材料更好。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定:a)與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方; b)這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望(即要求);c)這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證?審核要點(diǎn):1. 組織是否識別、確定了與與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方,了解組織的周邊環(huán)境、國家、行業(yè)和法規(guī)要求。了解相關(guān)方的需求和期望,目前組織是否能滿足,存在差距,對相關(guān)方需求和期望是否采納。取證與記錄要求:與組織管理層及主管部門面談、現(xiàn)場巡視,查閱有關(guān)資料并形成審核記錄;基本能夠完整、清晰闡述即可接受。4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍組織應(yīng)確定環(huán)境管理體系的邊界和適用性,以界定其范圍。確定范圍時(shí)組織應(yīng)考慮:a)4.1所提及的內(nèi)、外部問題;b)4.2所提及的合規(guī)義務(wù);c)其組織單元、職能和物理邊界;d)其活動、產(chǎn)品和服務(wù);e)其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。范圍一經(jīng)確定,在該范圍內(nèi)組織的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入環(huán)境管理體系。應(yīng)保持范圍的文件化信息,并可為相關(guān)方獲取。ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證?審核要點(diǎn):1. 組織是否明確了環(huán)境管理體系邊界、范圍,組織在確定環(huán)境管理體系的范圍時(shí)考慮了哪些因素,是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,確定范圍時(shí)是否考慮了4.1 和 4.2 提出的相關(guān)因素,范圍是否恰當(dāng),并適宜于組織的實(shí)際。EMS范圍是否形成了文件并保持,是否可為相關(guān)方獲取。取證與記錄要求:與組織管理層及主管部門面談、現(xiàn)場巡視、查閱有關(guān)資料并形成審核記錄;對組織范圍審核記錄完整、清晰闡述即可接受。4.4 環(huán)境管理體系為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果,包括提高其環(huán)境績效,組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系,包括所需的過程及其相互作用。組織建立并保持環(huán)境管理體系時(shí),應(yīng)考慮 4.1 和 4.2 獲得的知識。審核要點(diǎn):1. 組織建立環(huán)境管理體系的目的,要達(dá)到哪些預(yù)期結(jié)果,組織環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、保持和持 續(xù)改進(jìn)的情況。影響其實(shí)現(xiàn)EMS預(yù)期結(jié)果的能力的內(nèi)外部因素有哪些,組織的環(huán)境管理體系確定了哪些所需的過程,確定這些過程在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用【包括:過程所需的輸入和期望的輸出、過程 的順序和相互作用、過程中有哪些活動?過程的運(yùn)行和有效控制所需的準(zhǔn)則和方法(對過程進(jìn)行監(jiān) 視測量的方法、時(shí)機(jī)和有關(guān)的績效參數(shù))、過程所需的資源、分配了過程的相關(guān)責(zé)任和權(quán)限、評價(jià)過程實(shí)施所需的改進(jìn)】 ,是否包括變更管理。2. 是否將管理體系要求融入各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中,如設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、人力資源、營銷和市場等。3. 是否將組織所處的環(huán)境(標(biāo)準(zhǔn)4.1)和相關(guān)方要求(標(biāo)準(zhǔn)4.2)有關(guān)問題納入環(huán)境管理體系。取證與記錄要求:與組織管理層及主管部門面談、出示書面材料、文件評審并形成審核記錄;基本能夠完整、清晰闡述即可接受。